一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************711
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年5月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 格之格 0388CT墨盒 10 520.0 格之格0388C 验收通过 2 HP204A CF513A墨盒 2 146.0 无品牌HP204A CF513A墨盒 验收通过 3 HP204A CF512A墨盒 2 146.0 无品牌HP204A CF512A墨盒 验收通过 4 HP204A CF511A墨盒 2 146.0 无品牌HP204A CF511A墨盒 验收通过 5 色带LQ680KII墨盒 10 130.0 无品牌LQ680KII墨盒 验收通过 6 得力 S241-4-1/2C 打印/复印纸 4 220.0 得力/deliS241-4-1/2C 验收通过 7 得力 S241-2 二联一等分针式打印纸 10 470.0 得力/deliS241-2 验收通过 8 得力 3141 标签打印纸/条码纸 10 1180.0 得力/deli3141 验收通过 9 23A 12V 纽扣电池 10 35.0 无品牌23A 12V 纽扣电池 验收通过 10 回墨专用印油 4 72.0 无品牌回墨专用印油 验收通过 11 格之格 惠普M233DW硒鼓 5 325.0 格之格M233DW 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 秦玉和