一、采购人名称: ******卫生院
二、供应商名称: ******有限责任公司
三、采购项目名称: ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号: ************678
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 钢排钉 无品牌CB65547 个 2.00 10 20 2 木工板 无品牌JH01245 张 5.00 70 350 3 气钉 无品牌LI******4 个 1.00 15 15 4 涂料 无品牌AF247751 桶 5.00 140 700 5 水泥 无品牌RU450201 袋 11.00 30 330 6 腻子粉(内墙) 无品牌521457 包 5.00 13 65 7 公牛 电线 公牛/BULL990000 卷 2.00 250 500
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******卫生院
联系人: 阿地力·吐拉丁
联系电话: ******
传真:
地址: ******卫生院
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: