一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************041
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年5月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 筛子 10 80.0 无品牌筛子 验收通过 2 得力 9011 温度计 1 18.0 得力/deli9011 验收通过 3 A5纸 20 3000.0 无品牌A5纸 验收通过 4 枪手 蚊香液2瓶装 无香型 电蚊香液 30 510.0 枪手/GUNNER蚊香液2瓶装 无香型 验收通过 5 枪手 1器+2液 电蚊香液 20 560.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 6 得力 S520 白板笔 4 48.0 得力/deliS520 验收通过 7 得力 SK109 号笔 20 20.0 得力/deliSK109 验收通过 8 星优 收纳篮 2 14.0 星优收纳篮 验收通过 9 澳莎 擦手纸盒 2 50.0 澳莎擦手纸盒 验收通过 10 南孚 电池一号 20 80.0 南孚/NANFU1号 验收通过 11 贝得力 沐浴海绵垫 3 45.0 贝得力沐浴海绵垫 验收通过 12 老街口 花生 花生 20 140.0 老街口花生 验收通过 13 追视训练小红球 2 19.0 无品牌小红球 验收通过 14 豪艺 A4 A4塑封膜 2 56.0 豪艺/HOOYEA4 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******保健院
