一、采购人名称: ******学校)
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******学校)网上超市项目
四、采购项目编号: ************551
五、合同编号: 11N************2
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 018 折纸/手工纸/卡纸 无品牌018 张 100.00 1 100 2 得力 9071 涂料(乳胶漆)/速干乳胶 得力/deli9071 瓶 3.00 8 24 3 晨光 AJD97391 双面胶带/双面胶 晨光/M&GAJD97391 卷 1.00 2 2 4 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条/双面胶 晨光/M&GAJD97390 卷 1.00 3 3
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学校)
联系人: 苏比努尔
联系电话: ******
传真:
地址: 新疆塔城市伊宁路243号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: