一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************872
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年5月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 悦信 用友软件配套财务耗材全A4凭证装订封面 1 25.0 悦信DX01036 验收通过 2 悦信 用友软件配套财务耗材全A4凭证盒 50 300.0 悦信SZ600335 验收通过 3 悦信 用友软件配套A4总分类账(明细账)打印纸 4 1120.0 悦信KZJ101 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 田志国