一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************960
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-609 3米 电源插座/插板 8 472.0 公牛/BULLGN-609 3米 验收通过 2 益美得 FW-2040 皱纹卫生纸老式散装B超纸平板卫生纸 40 1200.0 益美得FW-2040 验收通过 3 得力 6824 小双头记号笔 20 400.0 得力/deli6824 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代 56 280.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 南孚 5号2粒装 电池 60 300.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 晨光 ARLN0450 15CM透明波浪四件套套尺 10 30.0 晨光/M&GARLN0450 验收通过 7 优智风 YZF-K600A A4档案盒(55mm) 35 350.0 优智风YZF-K600A 验收通过 8 晨光 K35 中性笔 25 625.0 晨光/M&GK35 验收通过 9 得力 0018 回形针（1盒/100个） 13 26.0 得力/deli0018 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶艳
