一、采购人名称: ******学校
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******学校网上超市项目
四、采购项目编号: ************921
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 33546 白板笔套装 办 可擦易擦公会议多色白板笔 10支/盒装 得力/deli33546 盒 2.00 24 48 2 科讯 气泡卷/气泡垫打气桶 科讯****** 件 1.00 65 65 3 庄太太 ZTT-MB-9004 抹布 庄太太ZTT-MB-9004 条 10.00 6 60 4 晨光 6个装ASG97175 晨光(M&G)文具25g高粘度固体胶 胶棒 学生手工固体黏胶 6个装ASG97175 晨光/M&G6个装ASG97175 支 20.00 4 80 5 折纸/手工纸卡纸彩色卡纸硬加厚彩纸A4白色白卡纸黑色手工纸 无品牌A4 包 2.00 25 50 6 得力/deli 2196S点钞机(银灰)(台) 得力/deli2196S 台 1.00 680 680 7 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 得力/deli6826 件 36.00 3.2 115.2 8 得力/deli 9253 塑料板夹322x235mm/A5(单位:只) 得力/deli9253 个 10.00 10 100
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学校
联系人: 聂琦
联系电话: ******
传真:
地址: 长春市绿园区西新镇双丰村富民大街1695号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: