一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************914
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 钥匙扣 100 500.0 无品牌钥匙扣 验收通过 2 ******居饰品 气球 300 300.0 无品牌气球 验收通过 3 体育与健身类 滚铁环 2 190.0 无品牌------ 验收通过 4 印章 12 240.0 无品牌印章 验收通过 5 玩偶服 1 600.0 无品牌002 验收通过 6 红双喜 一星训练乒乓球 乒乓球 10 20.0 红双喜/DHS一星训练乒乓球 验收通过 7 名片 明信片 100 300.0 无品牌--- 验收通过 8 丝带 100 150.0 无品牌- 验收通过 9 卡片 300 600.0 无品牌-- 验收通过 10 体育与健身类 跳皮筋 3 150.0 无品牌----- 验收通过 11 益智类 舒尔特方格 3 150.0 无品牌0003 验收通过 12 益智类 粘土 15 675.0 无品牌001 验收通过 13 体育与健身类 毽子 5 50.0 无品牌---- 验收通过 14 体育与健身类 投壶箭 20 200.0 无品牌--- 验收通过 15 体育与健身类 投壶 3 270.0 无品牌01 验收通过 16 ******居饰品 植物小盆栽 300 3000.0 无品牌02 验收通过 17 ******居饰品 心愿大树 1 950.0 无品牌0001 验收通过 18 晨光 APMT8052 马克笔 5 240.0 晨光/M&GAPMT8052 验收通过 19 得力 9083 便利贴便签纸 便签本/N次贴 10 30.0 得力/deli9083 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙晖
