一、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************612
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 10 15.0 得力/deli6801 验收通过 2 可孚 一次性口罩 无菌口罩 12 270.0 可孚一次性口罩 验收通过 3 瑜伽垫 体操垫/运动垫子 3 465.0 无品牌瑜伽垫 验收通过 4 谋福 劳保手套 15 88.5 谋福劳保手套 验收通过 5 金丝猴 120cm 丁字尺 水平尺 3 126.0 金丝猴丁字尺 验收通过 6 得力 7652 笔记本 胶装本 40 118.0 得力/deli7652 验收通过 7 得力 52002 红色布基胶带 胶带/胶纸/胶条 5 37.5 得力/deli52002 验收通过 8 牛津 手提包 大号牛津包 公文包 收纳袋 15 375.0 牛津/OXFORD UNIVERSITY PRESS大号 验收通过 9 绿林 白扎带 捆扎绳 2 30.0 绿林扎带 验收通过 10 滑石粉 防护用品 体操单杠引体向上体考健身羽毛球攀岩防滑粉 1 29.0 无品牌VENS 滑石粉 验收通过 11 芊华 大号收纳箱70*55*50灰色 20 1960.0 芊华收纳箱 验收通过 12 得力 30412 双面胶带 24mm*5y*2.5mm 8 19.84 得力/deli30412 验收通过 13 得力 LL202 一次性纸杯 228ml/50只 5 57.5 得力/deliLL202 验收通过 14 农夫山泉 550ml/24瓶 天然饮用水 70 2520.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24瓶 验收通过 15 得力 7810白板擦 7 19.6 得力/deli7810 验收通过 16 清风 B338C2 盒装抽纸 20 350.0 清风/qingfengB338C2 验收通过 17 绿联 40576 USB刻录光驱/刻录/DVD 1 190.0 绿联/Ugreen40576 验收通过 18 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 3 40.71 白雪PVR-155 验收通过 19 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 3 40.71 白雪PVR-155 验收通过 20 文印保 88A 硒鼓 1 260.0 文印保88A 验收通过 21 得力 9863 印油/印泥/印台 3 16.5 得力/deli9863 验收通过 22 得力 7092 胶棒 中号 20 39.0 得力/deli7092 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈翔宇
