一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: 福泉市荣信文具批发部
三、 *采购项目编号: ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年5月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0232 混色 单个 10# 起钉器 取钉器 5 15.0 得力/deli0232 验收通过 2 得力 14400 黑色 连续碎纸60分钟 碎纸机 2 2360.0 得力/deli14400 验收通过 3 红钢炮 A4 70G 一箱8包 一包500张 双面打印/复印纸 6 990.0 红钢炮/TopgunA4 70G 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈建明