一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************993
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年5月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 帮洁 清香型 洁厕剂 30 300.0 帮洁清香型 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 5 60.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 5 50.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 4 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 5 70.0 晨光/M&GABS916J2 验收通过 5 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 10 120.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 6 现代美 GP-803 中性笔 2 50.0 现代美GP-803 验收通过 7 得力 5901 文件夹 12 156.0 得力/deli5901 验收通过 8 得力 0012 订书钉 2 20.0 得力/deli0012 验收通过 9 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 晨光/M&GYS-03 验收通过 10 ******居消毒液 30 150.0 无品牌84消毒液 验收通过 11 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 6 60.0 晨光/M&GAJD97388 验收通过 12 晨光 ADM94818B 档案盒 15 180.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 13 晨光 AGP89703 中性笔 4 60.0 晨光/M&GAGP89703 验收通过 14 清风 B913A 抽纸 2 190.0 清风/qingfengB913A 验收通过 15 金晨鸣 70g A4 打印/复印纸 4 880.0 金晨鸣70g A4 验收通过 16 得力 5349 文件夹 15 150.0 得力/deli5349 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******05
