一、 *采购人名称： ************委员会）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************991
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ************委员会）
六、 *验收日期： 2024年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 地垫 2 560.0 无品牌防滑垫 验收通过 2 五月花 WYH-PB87 平板拖把 9 405.0 五月花/MAY FLOWERWYH-PB87 验收通过 3 垃圾袋1 垃圾袋80*100 100 800.0 无品牌垃圾袋1 验收通过 4 晨光 AXP96560 橡皮 图笔 60 120.0 晨光/M&GAXP96560 验收通过 5 维达 V4459 无芯超韧卷纸实心卫生纸 50 1750.0 维达/VindaV4459 验收通过 6 心相印 XCA080 湿巾 16 320.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 7 得力 文件篮 文件筐文件架收纳盒 办公用品有盖蓝色 10 160.0 得力/deli923 验收通过 8 收纳箱 整理箱大号 5 650.0 无品牌收纳箱大号 验收通过 9 得力 9240 网格/直尺多功能 板夹 10 120.0 得力/deli9240 验收通过 10 晨光 ADM92990 档案盒 144 2160.0 晨光/M&GADM92990 验收通过 11 得力 5681 5.5CM档案盒 180 2160.0 得力/deli5681 验收通过 12 得力 BG102-09 公文包 办公会议记录收纳包电脑大容量商务包 60 3900.0 得力/deliBG102-09 验收通过 13 得力 橡皮筋 7 56.0 得力/deli79310 验收通过 14 得力 22800 记事本 笔记本 70 2450.0 得力/deli22800 验收通过 15 晨光 ASGN7102 固体胶 高粘度 胶棒 8 280.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 16 晨光 ADM95289 35mm档案盒 72 648.0 晨光/M&GADM95289 验收通过 17 南孚 碱性电池7号1节 50 125.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 18 南孚 电池5号1粒 60 150.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 19 妙洁 纸杯一次性杯子50只/包 40 560.0 妙洁/magic纸杯一次性 验收通过 20 清风 AJ00BBL 大卷纸 大盘纸 9 1215.0 清风/qingfengAJ00BBL 验收通过 21 得力 5901 a4抽杆夹 竖版拉杆夹文件夹资料册 单个装 160 480.0 得力/deli5901 验收通过 22 广博 标签纸 6 60.0 广博/Guangbo广博ZGT9194 验收通过 23 得力 9879 光敏印油 8 80.0 得力/deli9879 验收通过 24 晨光 GP1008 文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 48 1200.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 25 得力 9200 创意金属网纹办公笔筒 多功能七格桌面收纳摆件 办公用品 3 90.0 得力/deli9200 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶玉东
