一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************267
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2041 美工刀 3 24.0 得力/deli2041 验收通过 2 得力 9147 三层多功能办公笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品/笔筒/座/插/架 22 176.0 得力/deli9147 验收通过 3 得力 S26 得力/deli S26中性笔 288 864.0 得力/deliS26 验收通过 4 得力 7652 胶装本/软面抄 100 250.0 得力/deli7652 验收通过 5 得力 报告夹/抽杆夹 25 75.0 得力/deli5901 验收通过 6 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 5 55.0 得力/deliS636 验收通过 7 英雄 616 钢笔 22 330.0 英雄/HERO616 验收通过 8 得胜 耳机/耳麦配件 10 100.0 得胜HM-700 验收通过 9 文曲星 K1 扩音器 5 595.0 文曲星K1 验收通过 10 得力 S20 中性笔 20 480.0 得力/deliS20 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************小学）
