一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************279
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 粉盒 2 462.84 -************ 验收通过 2 中性笔 20 168.2 -************ 验收通过 3 记号笔/粗笔 10 70.5 -************ 验收通过 4 粉盒 2 296.28 -************ 验收通过 5 文件袋 10 96.1 -************ 验收通过 6 文件夹 6 47.58 -************ 验收通过 7 订书钉 6 52.02 -************ 验收通过 8 硒鼓 2 418.0 -************ 验收通过 9 记事本 30 463.5 -************ 验收通过 10 电源插座 2 88.08 -************ 验收通过 11 中性笔 20 360.4 -************ 验收通过 12 剪刀 10 46.4 -************ 验收通过 13 订书机 8 69.84 -************ 验收通过 14 墨粉/碳粉 3 703.86 -************ 验收通过 15 胶水 2 54.46 -************ 验收通过 16 别针/回形针/大头针 20 65.6 -************ 验收通过 17 档案盒 10 79.3 -************ 验收通过 18 硒鼓 6 826.38 -************ 验收通过 19 胶带/胶纸/胶条 6 95.58 -************ 验收通过 20 粉盒 1 106.5 -************ 验收通过 21 票夹/长尾夹 20 141.0 -************ 验收通过 22 票夹/长尾夹 20 136.2 -************ 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏清辰
