一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************348
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年5月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 课业本/教学用本 50 50.0 晨光K36162 验收通过 2 晨光 书法用纸 30 150.0 晨光/M&GAWB47003 验收通过 3 得力 文房墨汁 20 120.0 得力/deliHW613 验收通过 4 得力 36005 毛笔 手札笔 30 300.0 得力/deli36005 验收通过 5 晨光 AWP30804 铅笔 5 50.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 6 荣宝斋 宣纸 加厚宣纸 4 140.0 荣宝斋3尺 验收通过 7 一得阁 文房墨汁 10 100.0 一得阁一得阁墨汁 验收通过 8 一得阁 文房墨汁 10 50.0 一得阁一得阁墨汁 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 蔡金欣