一、 *采购人名称： ************医院）
二、 *履约供应商名称： 都匀市现代城望成电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************916
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ************医院）
六、 *验收日期： 2024年5月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 色带架 27 486.0 -************ 验收通过 2 粉盒 3 165.0 -************ 验收通过 3 墨水 8 440.0 -************ 验收通过 4 条码纸 43 430.0 -************ 验收通过 5 硒鼓 42 2310.0 -************ 验收通过 6 粉盒 8 1760.0 -************ 验收通过 7 定影组件 3 1155.0 -************ 验收通过 8 硒鼓 3 330.0 -************ 验收通过 9 粉盒 5 275.0 -************ 验收通过 10 碳带 30 300.0 -************ 验收通过 11 粉盒 73 3650.0 -************ 验收通过 12 色带架 20 360.0 -************ 验收通过 13 墨水 4 400.0 -************ 验收通过 14 鼓架 18 1260.0 -************ 验收通过 15 鼓架 2 150.0 -************ 验收通过 16 硒鼓 2 110.0 -************ 验收通过 17 硒鼓 4 620.0 -************ 验收通过 18 投影仪 1 11000.0 -************ 验收通过 19 多功能一体机配件 1 285.0 -************ 验收通过 20 多功能一体机配件 1 275.0 -************ 验收通过 21 主板 1 1080.0 -************ 验收通过 22 粉盒 2 530.0 -************ 验收通过 23 网络配件 2 120.0 -************ 验收通过 24 墨粉/碳粉 5 100.0 -************ 验收通过 25 移动硬盘 1 430.0 -************ 验收通过 26 显示器 1 300.0 -************ 验收通过 27 粉盒 5 1825.0 -************ 验收通过 28 墨粉/碳粉 145 2610.0 -************ 验收通过 29 粉盒 3 165.0 -************ 验收通过 30 墨粉/碳粉 3 60.0 -************ 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院
