一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************992
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 夏普 MX-235CT 墨粉/碳粉 2 754.0 夏普/SharpMX-235CT 验收通过 2 得力 1542a 电子计算器 5 680.0 得力/deli1542a 验收通过 3 得力 6010 剪刀 210mm办公家用生活剪刀(大号) 1把 办公用品 颜色随机6010 5 40.0 得力/deli6010 验收通过 4 得力 33441 档案盒 40 1680.0 得力/deli33441 验收通过 5 公牛 GN-217 电源插座 5 450.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 6 南孚 5号 普通干电池 40 280.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 奥克斯/AUX YCB-Q饮水机 1 388.0 奥克斯/AUXYCB-Q 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈旭东
