一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************140
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛/simaa 6145 三层镂空收纳文件盘 自由拆卸组装 黑 2 39.8 西玛/simaa6145 验收通过 2 得力/deli 33107 水笔 0.5mm全针管黑色40支/桶 2 50.0 得力/deli33107 验收通过 3 得力/deli 22230 学生用笔记本 25K120张 颐和园系列皮面本 6 210.0 得力/deli22230 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张青