一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************170
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力YP101 高达/机甲模型/机器人/变形类 魔方 得力/deli得力YP101 个 24.00 5 120 2 福孩儿 FHR6006-11 桌游卡牌 拼图 福孩儿FHR6006-11 套 16.00 6 96 3 01 高达/机甲模型/机器人/变形类 乐高 乐高/LEGO01 套 8.00 15 120 4 红双喜 1016 羽毛球拍 红双喜/DHS1016 副 1.00 45 45 5 得力 33980-24 水彩笔 得力/deli33980-24 件 2.00 35 70 6 晨光 ARLN0450 各类尺/三角板 尺子 晨光/M&GARLN0450 件 25.00 3 75 7 晨光 A4纸 晨光/M&GBP8030 件 4.00 180 720 8 得力/deli s692钢笔 得力/delis692 个 30.00 6 180
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 宁鑫
联系电话： ******
传真：
地址： 伊宁市达达木图镇政府
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
