一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************578
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 BM038-12F-1 可湿水手帕纸.小包纸.餐巾纸 5 55.0 洁柔/C&SBM038-12F-1 验收通过 2 洁柔 JS005-10 水润净肤芦荟系列湿巾.湿纸巾（10片装） 5 22.5 洁柔/C&SJS005-10 验收通过 3 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 50 250.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 4 南孚 7号电池 2粒装25对/盒 25 125.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 5 得力 S555 大双头记号笔黑红蓝 (单位:支) 1 2.0 得力/deliS555 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡志彬
