一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 王氏 粘胶 挂钩/粘钩 100 80.0 王氏粘胶 验收通过 2 晨光 MF9013-1 油画棒24色 5 60.0 晨光/M&GMF9013-1 验收通过 3 晨好 牛皮纸 250克 4K 牛皮卡纸 100 100.0 晨好牛皮纸 250克 验收通过 4 易利丰 4开 亮面卡纸4K 莫兰迪色系 500 400.0 易利丰/elifo4开 验收通过 5 晨光 APMV0901 24色马克笔 水彩笔 5 210.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 6 得力/deli 3497三联单栏收据(蓝) 20 25.0 得力/deli3497 验收通过 7 得力/deli 6054特氟龙剪刀(混)(把) 10 146.5 得力/deli6054 验收通过 8 得力/deli 3495三联销货清单 (单位：本) 20 37.6 得力/deli3495 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁愿
