一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************021
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2024年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的 CF12BD/N3-OQ1 除湿机/除湿器 2 1198.0 美的/MideaCF12BD/N3-OQ1 验收通过 2 闪迪 SDCZ880-512G-Z46 U盘 1 499.0 闪迪/SandiskSDCZ880-512G-Z46 验收通过 3 美的 T3-L151E1 吸尘器 1 320.0 美的/MideaT3-L151E1 验收通过 4 爱国者 U350-32G U盘 10 450.0 爱国者/aigoU350-32G 验收通过 5 爱国者 U350 U盘 7 560.0 爱国者/aigoU350 验收通过 6 天章 A4 150g 卡纸/封面纸 10 190.0 天章/TANGOA4 150g 验收通过 7 得力 1559 计算器 4 232.0 得力/deli1559 验收通过 8 得力 1526ES 计算器 3 126.0 得力/deli1526ES 验收通过 9 心相印 DT200 抽纸 64 1088.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 10 爱国者 U266 U盘 10 220.0 爱国者/aigoU266 验收通过 11 闪迪 CZ73 U盘 5 170.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 12 恒力源 6803 35mm档案盒 200 700.0 恒力源6803 验收通过 13 得力 8308 文件袋 10 150.0 得力/deli8308 验收通过 14 得力 S955-2B 铅笔 2 15.8 得力/deliS955-2B 验收通过 15 公牛 GN-609 1.8米 电源插座 10 450.0 公牛/BULLGN-609 1.8米 验收通过 16 洁柔 30片*3包 湿巾 24包/件 2 380.0 洁柔/C&S30片*3包 验收通过 17 铼德 DVD+R 光盘 7 525.0 铼德/RiTEKDVD+R 验收通过 18 得力 0334 订书机长臂猿订书机 1 37.0 得力/deli0334 验收通过 19 得力 0368 订书机 5 95.0 得力/deli0368 验收通过 20 得力 0012· 订书钉 10 150.0 得力/deli0012· 验收通过 21 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8551ES 验收通过 22 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 110.0 得力/deli8553ES 验收通过 23 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8555ES 验收通过 24 得力 8556ES 15mm长尾夹 5 49.5 得力/deli8556ES 验收通过 25 得力 5683 55mm档案盒 130 1300.0 得力/deli5683 验收通过 26 南孚 5号碱性电池 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 27 得力 6600ES 中性笔 10 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗一凡
