一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************796
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年5月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 万年红 对联纸 宣纸 12 120.0 万年红5副/包 验收通过 2 齐心 B3705 印油/印泥/印台 3 45.0 齐心/ComixB3705 验收通过 3 妙洁 扫帚簸箕套装 扫把 3 120.0 妙洁/magic扫帚簸箕套装 验收通过 4 妙洁 胶棉拖把 3 165.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 5 齐心 C5812 皮面/PU/PVC笔记本 15 240.0 齐心/ComixC5812 验收通过 6 齐心 B3085 订书机 3 57.0 齐心/ComixB3085 验收通过 7 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 15 75.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 8 齐心 L105 垃圾袋 20 80.0 齐心/ComixL105 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
