一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号： ************966
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年5月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 1529 得力/deli1529 语音计算器 （单位：台） 银灰 4 260.0 得力/deli1529 验收通过 2 得力 /deli 5003ES 30页资料册（单位：本） 30 240.0 得力/deli5003es 验收通过 3 得力 /deli 5005ES 60页资料册（单位：本） 蓝 40 480.0 得力/deli5005 验收通过 4 得力 5002 ES-20页资料册(蓝)(本) 40 280.0 得力/deli5002 验收通过 5 得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 20 120.0 得力/deli6009 验收通过 6 得力 得力/deli 9240书写板夹（单位：只）蓝色/灰色 20 310.0 得力/deli9240灰 验收通过 7 得力 9844 得力9844四联文件框(蓝)(只) 50 1600.0 得力/deli9844 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王家申
