一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************478
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年5月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文具笔盒 440 5060.0 无品牌无型号 验收通过 2 得力 9594 各类尺/三角板 1196 3588.0 得力/deli9594 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 赵德宏