一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************516
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 79541A 各类尺/三角板 100 350.0 得力/deli79541A 验收通过 2 益美得 SB-0318 扫把 70 315.0 益美得SB-0318 验收通过 3 ******办公室卫生间垃圾桶 塑料垃圾桶镂空垃圾桶纸篓 30 120.0 冰禹BYrl-77 验收通过 4 环绿 铁皮簸箕******医院扫地撮箕 小号23*20*24误差在2cm左右 50 500.0 环绿铁皮簸箕撮箕 验收通过 5 超焰 CY200601 垃圾袋 6 1008.0 超焰CY200601 验收通过 6 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 140 280.0 汰特丽580ml草酸洁厕 验收通过 7 魅祥 木柄拖把 墩布棉线地拖把 MTB002 圆头蓝白线绳老式拖布 60 600.0 魅祥MTB002 验收通过 8 ******小学生记作业本子 随身便携记录作业 1877 口袋型笔记本子奖品 迷你小号线圈本 200 600.0 SENMU1877 验收通过 9 公牛 GN-606 多功能插座 2 90.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 10 公牛 GN-609 多功能插座 5 350.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 11 三木 2016 票夹/长尾夹 10 60.0 三木/Sunwood2016 验收通过 12 南孚 5号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 13 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli8553ES 验收通过 14 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 60.0 得力/deli8555ES 验收通过 15 得力 7101 胶棒 10 100.0 得力/deli7101 验收通过 16 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 100 200.0 得力/deli7736 验收通过 17 广博 GBR0790 A5笔记本子办公记事本学生日记本软抄本 40张 GBR0790 100 100.0 广博/GuangboGBR0790 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹启明
