一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 长沙市天心区多福超市
三、 *采购项目编号： ************798
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 WARSUN RS7 手电筒 2 240.0 WARSUNRS7 验收通过 2 隔离带/警戒线（箱） 2 720.0 A86467 验收通过 3 面屏头盔/钢盔 6 528.0 A98647 验收通过 4 闪迪 SDCZ73-128G-Z35B U盘 4 328.0 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35B 验收通过 5 绿茶/250g/包 6 360.0 验收通过 6 闹钟/挂钟 北极星（POLARIS）挂钟 客厅创意卧室夜光温度双液显钟24英寸大时钟 78810黑色 1 300.0 北极星/POLARIS78810 验收通过 7 晨光2号中国国旗ASCN9528 4 200.0 晨光/M&GASCN9528 验收通过 8 晨光(M&G)文具96*64cm经久耐用5号国旗 防水防晒五星红旗 单个装ASCN9522 16 192.0 晨光/M&GASCN9522 验收通过 9 妙洁 妙洁 mj扫把 4 128.0 妙洁/magicmj扫把 验收通过 10 得力0765电热水壶(白+深灰)(个) 2 256.0 得力/deli0765 验收通过 11 三益档案 1839雪丽丝多功能收纳袋(黑)商务手提袋 10 220.0 三益档案/SANISY1839 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴海霞
