一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************124
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 遮挡箱/钥匙盒 金属钥匙 管理箱子锁匙收纳盒 标准款48位三排 1 150.0 得力48位 50801 验收通过 2 佳帮手 晾衣杆晾衣架落地 折叠室内室外阳台伸缩杆晒被子衣架 3 180.0 佳帮手200cm 验收通过 3 森诗韵 241-4彩1/2 电脑连打纸 10 419.0 森诗韵241-4彩1/2 验收通过 4 清风 A5 70克 打印/复印纸 112 1041.6 清风A5 70克 验收通过 5 星海小鱼 纸类标签 600 2160.0 星海小鱼无型号 验收通过 6 丽印 A4 70g 打印/复印纸 1200 17880.0 丽印A4 70g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院
