一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************567
五、合同编号： 11NMB1J******43601
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 格之格 TN-2325 粉盒 格之格TN-2325 支 10.00 160 1600 2 得力 3041 橡皮擦 得力/deli3041 块 62.00 1 62 3 齐心 A1250 齐心（COMIX）A1250 侧宽75mm 蓝 (单个装）档案盒 齐心/ComixA1250 个 36.00 9.88 355.68 4 得力 8553ES中号彩色32mm-24只-盒 票夹/长尾夹 得力/deli8553ES 盒 8.00 9 72 5 无品牌 抽杆夹 柔韧性强 防水防滑 耐磨防刮 报告夹 无品牌抽杆夹 个 151.00 3 453 6 心河 8K 奖状/证书 心河8K 张 21.00 4 84 7 心河 8K 奖状/证书 心河8K 张 17.00 7 119 8 天威 Q2612A 墨粉/碳粉 天威/PRINT－RITEQ2612A 支 12.00 80 960
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 薛洁
联系电话： ******
传真：
地址： 胡杨河市
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
