一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: 新宁得力办公用品店
三、 *采购项目编号: ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2024年4月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力5845手提拉链袋(蓝) 物料编码:******9 最小销售单位:个 包装数量:80 / 5 / 40 / 1 货号:5845 物料描述:得力5845手提拉链袋(蓝) 59 1770.0 得力/deli5845 验收通过 2 得力3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) 240 720.0 得力/deli3428 验收通过 3 得力思达6601中性笔(黑)(支) 240 355.2 得力/deli6601 验收通过 4 得力5840手提袋双层收纳袋购物袋公文袋商务出差电脑包******中学生手拎拉链袋 181 3221.8 得力/deli5840 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 谭娟红