一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: 南明区好鸿宇商贸经营部
三、 *采购项目编号: ************724
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年4月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91635起钉器 15 42.0 晨光/M&GABS91635 验收通过 2 晨光 ARC92512 ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 1包50个装 20 320.0 晨光/M&GARC92512 验收通过 3 小钢炮 70g A4 打印/复印纸 500张/包 8包/箱 4 800.0 小钢炮70g A4 验收通过 4 好尔 40cm方凳 15 480.0 好尔方凳40 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 阳钦全