一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： 醴陵市德诚文体配送中心
三、 *采购项目编号： ************095
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年4月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 38 95.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 2 金亿利 5G-3118 抽杆夹 31 31.0 金亿利5G-3118 验收通过 3 摇号机 1 208.0 无品牌无型号 验收通过 4 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 标签贴 28 168.0 得力/deli7734 验收通过 5 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 百事贴 165 660.0 得力/deli9077 验收通过 6 得力 7106 胶棒 固体胶 132 792.0 得力/deli7106 验收通过 7 金亿利 330-18 金亿利330-18抽杆夹 43 55.9 金亿利330-18 验收通过 8 得力 2060 美工刀（银灰) （单位：把） 3 15.0 得力/deli2060 验收通过 9 得力/deli 5604档案盒(只) 127 2540.0 得力/deli5604 验收通过 10 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只) 12 192.0 得力/deli5603 验收通过 11 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 39 253.5 得力/deli6009 验收通过 12 得力 S30 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 1224 3304.8 得力/deliS30 验收通过 13 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） 96 96.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 14 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) 5 32.5 得力/deli0017 验收通过 15 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 60 60.0 得力/deli0012 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 晏晓玲
