一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年4月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR103-03-2 抽纸 3 78.0 洁柔/C&SPR103-03-2 验收通过 2 晨光睿朗签字笔ARP50801直液式水性笔全针管0.5mm学生考试中性笔 办公签字笔财务针管笔细尖笔 黑色12支/盒 3 108.0 晨光/M&GARP50801 验收通过 3 晨光(MG)ABS92736 文具 19mm黑色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 7 70.0 晨光/M&GABS92736 验收通过 4 晨光(M&G)ABS92739长尾夹 41mm金属彩色票夹/燕尾夹 【24只/筒】 2 28.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 行政科