一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************813
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年4月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9863ES 印油/印泥/印台 2 22.0 得力/deli9863ES 验收通过 2 得力 得力抽杆夹 23 69.0 得力/deli5850 验收通过 3 得力 9879 印油/印泥/印台 2 17.0 得力/deli9879 验收通过 4 得力 7103 胶棒 1 30.0 得力/deli7103 验收通过 5 得力 A09 中性笔 2 47.0 得力/deliA09 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 章驰