一、 *采购人名称: ************学校)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ************学校)
六、 *验收日期: 2024年4月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3716红 印台 6 36.0 齐心/ComixB3716红 验收通过 2 农夫山泉 苏打水 6 270.0 农夫山泉/NONGFU SPRING410ml*15瓶 验收通过 3 得力 8217 皮卷尺 3 150.0 得力/deli8217 验收通过 4 得力 5953 档案袋 5 50.0 得力/deli5953 验收通过 5 齐心 晶纯·高速王A4 70g 打印/复印纸 7 1120.0 齐心/Comix晶纯·高速王A4 70g 验收通过 6 得力 遮挡箱/钥匙盒 1 300.0 得力/deli9324 验收通过 7 齐心 GP306 中性笔 5 60.0 齐心/ComixGP306 验收通过 8 南孚 应急电源 2 25.0 南孚/NANFULR03 验收通过 9 齐心 a744 齐心A744板夹 5 60.0 齐心/Comixa744 验收通过 10 公牛 GN-109K 接线板 1 50.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 11 齐心 C-9680 电子计算器 4 80.0 齐心/ComixC-9680 验收通过 12 齐心 A1249 齐心/Comix A1249 档案盒 10 100.0 齐心/ComixA1249 验收通过 13 齐心 美工刀 8 32.0 齐心/ComixB2805 验收通过 14 齐心 B2715 剪刀 1 4.5 齐心/ComixB2715 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郭翔