一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 乌苏市鑫翔电子销售部
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************400
五、合同编号： 11N************2
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 工字钉 得力/deli0042 彩色工字钉 盒 10.00 6.5 65 2 晨光 7105 海绵胶带 固体胶 晨光/M&G7105 件 10.00 60 600 3 得力 0040图钉 图钉/工字钉 图钉 得力/deli0040图钉 盒 10.00 8 80 4 得力 30407 双面胶带 得力/deli30407 件 150.00 3.5 525 5 晨光 AJD97353 胶带/胶纸/胶条 泡棉胶带 晨光/M&GAJD97353 个 2.00 40 80 6 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 胶带 得力/deli30203 筒 30.00 10 300 7 晨光 7021 替芯/铅芯 中性笔替芯 0.5黑 晨光/M&G7021 盒 10.00 20 200 8 晨光 AGPA9802 中性笔 黑0.5 晨光/M&GAGPA9802 盒 15.00 54 810 9 晨光 MG2130B 记号笔/粗笔 文具蓝色双头细杆记号笔 描线笔光盘笔 晨光/M&GMG2130B 盒 4.00 24 96 10 得力 0038 别针/回形针/大头针 回形针 彩色 得力/deli0038 盒 10.00 4.5 45 11 晶森 5825 报告夹 抽杆夹2.5 晶森/JINGSEN5825 个 200.00 3 600 12 晶森 5819 报告夹 1.5抽杆夹 晶森/JINGSEN5819 个 300.00 1.8 540 13 得力 A3打印纸 打印/复印纸 得力/deliA3打印纸 箱 8.00 200 1600
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 鲁国斌
联系电话： ******
传真：
地址： 甘河子镇光明路002号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
