一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************794
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美丽雅 拖把折叠桶 拖把配件 1 56.0 美丽雅/MARYYA拖把折叠桶 验收通过 2 晨光 ASS91307 剪刀170mm 学生文具 办公用品 1 4.8 晨光/M&GASS91307 验收通过 3 宝家洁 可伸缩鸡毛掸子 除尘掸/掸头 1 16.0 宝家洁除尘掸 验收通过 4 晨光 APYVQ959 70克 A4打印/复印纸 1 165.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 5 好太太 家用胶棉拖把 免手洗结实耐用拖把38CM 2 64.0 好太太胶棉拖把 验收通过 6 得力 78981 多功能镂空文件座/文件架/文件框 2 45.0 得力/deli78981 验收通过 7 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 1 11.0 玛丽A4 70g 验收通过 8 得力 33192 胶带/胶纸/胶条45mm 1 6.9 得力/deli33192 验收通过 9 清水 SM-1061-200 热水壶3.2L 1 35.0 清水SM-1061-200 验收通过 10 环杰 加厚吸水毛巾 抹布 30*70CM百洁布 2 9.0 环杰毛巾 验收通过 11 得力 5302 A4文件夹 收纳档案夹 2 11.0 得力/deli5302 验收通过 12 粤龙 耐油橡胶手套 2 10.4 粤龙橡胶手套 验收通过 13 得力 5623ES 档案盒 2 15.0 得力/deli5623ES 验收通过 14 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 6 9.0 得力/deli0012 验收通过 15 得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 6 9.0 得力/deli0018 验收通过 16 得力 7103 高粘度PVA固体胶棒 1 2.5 得力/deli7103 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜艳
