******学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目 （项目编号:************400 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******学校关于图钉/工字钉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************400
项目联系人:鲁国斌
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******学校
采购单位地址:甘河子镇光明路002号
采购单位联系人和联系方式:鲁国斌:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:110013
三、成交信息
成交日期:2024年4月24日
总成交金额（元）:5541 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 乌苏市鑫翔电子销售部 新疆维吾******办事处和平路003号院 5541.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 工字钉 得力/deli 0042 彩色工字钉 10 6.5 65.0 2 晨光 7105 海绵胶带 固体胶 晨光/M&G 7105 10 60.0 600.0 3 得力 0040图钉 图钉/工字钉 图钉 得力/deli 0040图钉 10 8.0 80.0 4 得力 30407 双面胶带 得力/deli 30407 150 3.5 525.0 5 晨光 AJD97353 胶带/胶纸/胶条 泡棉胶带 晨光/M&G AJD97353 2 40.0 80.0 6 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 胶带 得力/deli 30203 30 10.0 300.0 7 晨光 7021 替芯/铅芯 中性笔替芯 0.5黑 晨光/M&G 7021 10 20.0 200.0 8 晨光 AGPA9802 中性笔 黑0.5 晨光/M&G AGPA9802 15 54.0 810.0 9 晨光 MG2130B 记号笔/粗笔 文具蓝色双头细杆记号笔 描线笔光盘笔 晨光/M&G MG2130B 4 24.0 96.0 10 得力 0038 别针/回形针/大头针 回形针 彩色 得力/deli 0038 10 4.5 45.0 11 晶森 5825 报告夹 抽杆夹2.5 晶森/JINGSEN 5825 200 3.0 600.0 12 晶森 5819 报告夹 1.5抽杆夹 晶森/JINGSEN 5819 300 1.8 540.0 13 得力 A3打印纸 打印/复印纸 得力/deli A3打印纸 8 200.0 1600.0 14 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
