一、采购人名称： ************办公室
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ************办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************111
五、合同编号： 11NMB******024601
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 订书钉 得力/deli0013 盒 1.00 5 5 2 光电通 T-40003KTB 墨粉/碳粉 光电通/TOECT-40003KTB 支 1.00 430 430 3 奔图 TL-413H 粉盒 奔图/PantumTL-413H 支 1.00 320 320 4 富士施乐 CT202242 DocuCenter SC2020 原装 粉盒 富士施乐/Fuji XeroxCT202242 支 1.00 280 280 5 京瓷 TK-1113 墨粉/碳粉 京瓷/KyoceraTK-1113 支 1.00 80 80 6 奔图/Pantum DL-413 硒鼓 原装 奔图/PantumDL-413 支 1.00 465 465
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ************办公室
联系人： 编办史珂
联系电话： ******
传真：
地址： 奎屯胡杨河市井冈山西路1号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
