一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年4月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 70.0 得力/deli0037 验收通过 2 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 14 56.0 南孚/NANFU5号4粒(2代) 验收通过 3 晨光 MG-166 电子计算器 3 165.0 晨光/M&GMG-166 验收通过 4 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 8 200.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 5 普联 TL-SF1016L 交换机 1 360.0 普联/TP-LinkTL-SF1016L 验收通过 6 领盛 388A 硒鼓 10 1800.0 领盛388A 验收通过 7 领盛 hp2612A 硒鼓 8 1440.0 领盛hp2612A 验收通过 8 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 8 1600.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 9 得力 不干胶标签 20 180.0 得力/deli7151 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******07