一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************991
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年4月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 远生 US-2041 文件栏 4 60.0 远生/USignUS-2041 验收通过 2 得力 5683 档案盒(蓝)(只) 50 290.0 得力/deli5683 验收通过 3 公牛 GN-609-1.8米 GN-609-1.8米 新国标多功能插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控 20 960.0 公牛/BULLGN-609-1.8米 验收通过 4 天威 Q2612A 适用惠普HP1010 1012 1015 1018 1022 佳能2900 3000打印机硒鼓 12A/FX9碳粉上门服务 20 300.0 天威/PRINT－RITEQ2612A 验收通过 5 公牛 GN-212 3位总控全长1.8米新国标插座/插线板 10 230.0 公牛/BULLGN-212 验收通过 6 晨光 K-35 按动中性笔 12 259.2 晨光/M&GK-35 验收通过 7 晨光 K-35 按动中性笔 12 259.2 晨光/M&GK-35 验收通过 8 晨光 K-35 按动中性笔 12 259.2 晨光/M&GK-35 验收通过 9 晨光 ADBN6416 90*60cm挂式 白板 1 65.0 晨光/M&GADBN6416 验收通过 10 乐途 PM-120 记号笔/粗笔 500 400.0 乐途PM-120 验收通过 11 南孚 2号碱性电池 2粒装普通干电池 5 75.0 南孚/NANFU2号碱性电池 验收通过 12 南孚 23A 普通干电池 38 133.0 南孚/NANFU23A 验收通过 13 得力 6817 白板笔 100 104.0 得力/deli6817 验收通过 14 晨光 ASS91307 剪刀 12 36.0 晨光/M&GASS91307 验收通过 15 得力 6906 中性笔 24 312.0 得力/deli6906 验收通过 16 得力 0015 订书钉 50 50.0 得力/deli0015 验收通过 17 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 80.0 得力/deli8556ES 验收通过 18 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8553ES 验收通过 19 南孚 LR03AAA 普通干电池 20 1260.0 南孚/NANFULR03AAA 验收通过 20 南孚 LR6AA 普通干电池 30 1890.0 南孚/NANFULR6AA 验收通过 21 得力 30404 棉纸双面胶带 48 36.0 得力/deli30404 验收通过 22 晨光 APYRBH58 档案盒 20 320.0 晨光/M&GAPYRBH58 验收通过 23 得力/ 33149 超市封箱胶带 48mmｘ60y （单位：筒） 4 120.0 得力/deliNo.30247 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤科
