一、采购人名称: ******中学
二、供应商名称: 昌吉市凡宇科技电脑服务部
三、采购项目名称: ******中学网上超市项目
四、采购项目编号: ************410
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 71101 橡皮 得力/deli71101 个 1.00 35 35 2 得力 S08 记号笔/粗笔 得力/deliS08 件 2.00 3 6 3 得力 21530 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli21530 件 4.00 15 60 4 得力 3831 票夹/长尾夹小中大 得力/deli3831 件 5.00 15 75 5 得力 3831 票夹/长尾夹小中大 得力/deli3831 件 4.00 20 80 6 得力 3831 票夹/长尾夹小中大 得力/deli3831 件 2.00 25 50 7 得力 9891 印油/印泥/印台 得力/deli9891 件 5.00 10 50 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 大头针 得力/deli0037 件 3.00 2 6 9 三木8201订书针 三木/sunwood8201 件 6.00 1 6 10 齐心/COMIX 办公防滑纹回形针 金属曲别针 办公文具收纳别针 100只/盒 B3500 10盒装 齐心/comixB3500 件 3.00 10 30
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******中学
联系人: 马德泉
联系电话: ******
传真:
地址: 昌吉市绿洲北路6号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: