一、 *采购人名称： ******小学海棠花园校区
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学海棠花园校区
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******居消毒液 60 270.0 爱特福468ml 验收通过 2 晨光 K35 蓝 色0.5mm中性笔 12支/盒 4 120.0 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 3 得力 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 12支/盒 2 24.0 得力/deli胶棒 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针/大头针1小盒 20 32.0 得力/deli0018 验收通过 5 蓝月亮 500g瓶装 洗手液润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 24 300.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 6 南孚 LR03-2B 7号电池1粒装普通干电池 24 60.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 7 得力 0012 订书钉一盒 20 20.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 30418 双面泡棉胶带/胶纸/胶条 20 50.0 得力/deli30418 验收通过 9 得力 8555 40只小号票夹/长尾夹 6 63.0 得力/deli8555 验收通过 10 得力 8553 24只3#中号票夹/长尾夹 3 34.5 得力/deli8553 验收通过 11 西玛 橡皮筋200g 办公用品量贩装8610 5 47.5 西玛/simaa8610 验收通过 12 南孚 5号电池8粒 聚能环3代一节价格 24 60.0 南孚/NANFU5号电池8粒 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙荣春
