一、 *采购人名称： ************委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ************委员会
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 8552 票夹/长尾夹 1 16.0 得力/deli8552 验收通过 3 得力 5532 抽杆夹 5只/包 5 50.0 得力/deli5532 验收通过 4 宝克 2098 中性笔 2 96.0 宝克/Baoke2098 验收通过 5 清风 BR38SC2 抽纸 10 100.0 清风/qingfengBR38SC2 验收通过 6 得力 8554 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli8554 验收通过 7 得力 0013 订书钉 3 9.0 得力/deli0013 验收通过 8 得力 8551 票夹/长尾夹 1 13.0 得力/deli8551 验收通过 9 得力 8553 票夹/长尾夹 1 12.0 得力/deli8553 验收通过 10 得力 0018 回形针座/盒 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 11 得力 S01 中性笔 10 220.0 得力/deliS01 验收通过 12 清风 卷纸器/纸巾架 10 290.0 清风1600克/提原木金装4层加厚有芯卷筒纸 验收通过 13 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 10 1800.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 14 得力 8555 票夹/长尾夹 2 20.0 得力/deli8555 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 嗯嗯
