一、采购人名称: ******中学
二、供应商名称: 布尔津县沃德商务中心
三、采购项目名称: ******中学网上超市项目
四、采购项目编号: ************853
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli0012 盒 60.00 2 120 2 AWG97048 晨光(M&G)文具50ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) AWG97004 单瓶装 晨光/M&GAWG97048 支 20.00 3 60 3 神火 M20 手电筒 神火M20 支 4.00 180 720 4 得力 30312 得力30312封箱胶带48mm*60Y*50um2卷/套 得力/deli30312 件 5.00 11.5 57.5
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******中学
联系人: 王恺航
联系电话: ******
传真:
地址: 布尔津县津东路5号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: