一、采购人名称: ******学校)
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******学校)网上超市项目
四、采购项目编号: ************122
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 剪刀 得力/deli得力 把 2.00 10 20 2 票据粘贴单 单据/收据/凭证 无品牌票据粘贴单 本 3.00 3 9 3 团旗 旗帜 无品牌团旗 面 5.00 16 80 4 A4 彩色打印纸复印纸 封面纸 无品牌WJBH****** 包 1.00 10 10 5 晨光 打包带 长尾夹 盒装 晨光长尾夹 件 2.00 16 32 6 超霸 超霸23A 12V 电池 超霸/GP23A 节 2.00 8.5 17 7 P0001 档案盒 蓝色 无品牌P0001 个 20.00 9 180 8 插板 子弹头 无品牌插板 个 1.00 55 55 9 南孚电池 南孚/NANFUWJBH****** 件 35.00 3 105
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学校)
联系人: 麦迪娜
联系电话: ******
传真:
地址: 伊宁市东梁街延伸段州直统建房3号片区
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: