一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************396
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年4月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥瑞驰 奥瑞驰家用浇花水管套装高压洗******消防水枪 1 78.0 奥瑞驰水枪 验收通过 2 得力 7093 胶棒得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 7093 48 134.4 得力/deli7093 验收通过 3 得力 Z7545 得力Z7545绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱(4000张) 2 360.0 得力/deliZ7545 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王策