一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: 零陵区一佳电子产品销售部
三、 *采购项目编号: ************261
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年4月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 120123-8 圆珠笔 12 540.0 晨光/M&G120123-8 验收通过 2 啄木鸟 光盘盒/CD包 6 900.0 啄木鸟/PLOVERCD-R-52X 验收通过 3 得力 63751 商务公文包 45 1260.0 得力/deli63751 验收通过 4 南孚 7号 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 三木 P30-75 档案盒 15 195.0 三木/SunwoodP30-75 验收通过 6 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 10 350.0 玛丽A4 80克 验收通过 7 晨鸣碧云天多功能复印纸 80克A4 6 1560.0 晨鸣碧云天A4 80g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 党政办经办岗:邓雄昌