一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************175
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6505 圆珠笔 60 31.8 得力/deli6505 验收通过 2 心相印 DT200 抽纸 48 630.24 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 3 晨光 AGPK3704 中性笔 5 87.5 晨光/M&GAGPK3704 验收通过 4 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 2 13.12 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 1 11.81 晨光/M&GABS92741 验收通过 6 得力 7911 记事本 10 105.0 得力/deli7911 验收通过 7 得力 3186 记事本 5 65.65 得力/deli3186 验收通过 8 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 30 39.3 齐心/ComixB3500 验收通过 9 得力 6003 剪刀 5 26.25 得力/deli6003 验收通过 10 晨光 Q7 中性笔 2 17.5 晨光/M&GQ7 验收通过 11 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 12 157.56 心相印/Mind Act Upon MindLR110 验收通过 12 得力 7092 胶棒 12 12.6 得力/deli7092 验收通过 13 晨光 ADM95288 档案盒 32 224.0 晨光/M&GADM95288 验收通过 14 得力 9556 垃圾桶 2 14.0 得力/deli9556 验收通过 15 得力 7480 打印/复印纸 2 315.0 得力/deli7480 验收通过 16 农夫 家私清洁剂矿泉水 2 52.5 农夫550ml 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 戴璀萍
