一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6505 圆珠笔中油笔 0.7mm子弹头按动笔原子笔 办公用品 12支/盒 6505 12 12.0 得力/deli6505 验收通过 2 得力 8553S 票夹/长尾夹 1 14.0 得力/deli8553S 验收通过 3 得力 0466 得力(deli)单指按压省力订书机/订书器 适配12#订书钉 可装50枚钉 黑色0466 1 25.0 得力/deli0466 验收通过 4 三木 2016 票夹/长尾夹 1 8.0 三木/Sunwood2016 验收通过 5 三木 2015 票夹/长尾夹 2 16.0 三木/Sunwood2015 验收通过 6 三木 2013 票夹/长尾夹 2 24.0 三木/Sunwood2013 验收通过 7 三木 2014 票夹/长尾夹 5 70.0 三木/Sunwood2014 验收通过 8 得力 7102 胶棒 10 20.0 得力/deli7102 验收通过 9 宝克 PC1914 中性笔 3 60.0 宝克/BaokePC1914 验收通过 10 百利盛 BLS35-14C白色 文件袋 100 80.0 百利盛BLS35-14C白色 验收通过 11 金利文 J838 72个*4内箱*18个全新料档案盒 40 320.0 金利文J838 验收通过 12 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 13 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周清飞
